Facturas de proveedores
Las facturas a los proveedores se crean directamente en la pestaña "contabilidad". Aquí puede crear un libro diario configurado para facturas y otro para pagos de proveedores.
Comience viendo este video de ayuda de e-conomic que le ayudará a crear una factura a un proveedor:
Explicación de los campos:
| Campo | Acción |
|---|---|
| Fecha de vencimiento | La fecha en la que vence la factura |
| Tipo de pago | Cómo deberá pagarse la factura, p. ej., por transferencia bancaria |
| N.º de factura | El número de factura del proveedor |
Cómo configurar un libro diario sólo para facturas de proveedores
Una vez creado este libro diario en la pestaña configuración, nos situamos en la pestaña contabilidad y hacemos clic sobre el libro diario «Factura de proveedores».
A continuación, hacemos clic sobre la opción “configuración”, situado en la línea superior a la zona de información listada.
A continuación nos aparecerá una ventana emergente donde tendremos que rellenar al menos los campos correspondientes al tipo de libro diario que es y la contrapartida, para poder ahorrar tiempo en el futuro.
Así, cada vez que vayamos al libro diario de cobro de clientes nos aparecerá así:
| Tareas básicas en la pestaña Factura |
|---|
| Facturas de proveedor con retención |
| Facturas de líneas múltiples a proveedores |
| Contabilizar una factura y pago a un proveedor automáticamente |
Discusión