Pagos de proveedores

En el siguiente video se muestra cómo se puede contabilizar el pago de una factura a un proveedor.

Una vez creado este libro diario en la pestaña configuración, nos situamos en la pestaña contabilidad y hacemos clic sobre el libro diario «Pago de proveedores».

A continuación, hacemos clic sobre la opción “configuración”, situado en la línea superior a la zona de información listada.

A continuación nos aparecerá una ventana emergente donde tendremos que rellenar al menos los campos correspondientes al tipo de libro diario que es y la contrapartida, para poder ahorrar tiempo en el futuro.

Así, cada vez que vayamos al libro diario de cobro de clientes nos aparecerá así:

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