Factura a proveedor con pago automático

Es posible crear facturas a proveedores con el pago automático mediante orden de transferencia al banco. Para ello, una vez configurado el proveedor podemos proceder a crear una entrada de factura en el libro diario.

Siga los siguientes pasos:

• Haga clic en el “libro diario” dentro de la pestaña contabilidad
• Haga clic en “nueva entrada” y seleccionar en tipo “factura de proveedor”
• Rellenamos los campos: seleccionamos al proveedor que hemos configurado previamente. Muchos campos ya aparecen automáticamente y terminamos de rellenar importe, texto y mensaje

• Haga clic en Aceptar

Ya tenemos creada la entrada en nuestro libro diario. Puedes contabilizar la entrada si lo deseas.

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